4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 13/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
23
12063/000-2015       
351,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
351,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
8,78
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
1714/003-2015       
0,00
640,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
Vl.Total:
640,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
5.000,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
12027/000-2015       
2.560,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REF. CONVÊNIO CR 036 627-06/2011 - IMPLANTAÇÃO CENTRO DE 
EVENTOS FASE II E REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - C/647154-2 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.560,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.560,01
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
12028/000-2015       
3.176,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REF. CONVÊNIO CT 1002315-62/2012 - PAV. ASFALTICA DO 
ARAPONGAL E REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - C/647159-3 - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.176,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.176,03
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
124
3963/002-2015       
0,00
46.935,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, RUAS 
GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS. PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - C/C 28.603-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46.935,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.935,70
10446/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
140
12035/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP - DIA 16/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - TRÂNSITO
14,26
2,0000
7,13
10445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
140
12036/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM AO DETRAN/SP - DIA 16/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - TRÂNSITO
14,26
2,0000
7,13
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/005-2015       
0,00
8.025,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
8.025,85
Un.:
%
Quantidade:
8,3100
966,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
172
9718/002-2015       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
895/006-2015 - 01
0,00
-110,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 895/6-2015 - Motivo: Duplicidade do empenho.
Vl.Total:
-110,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-110,30
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6396/006-2015       
0,00
32.277,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - 10/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,50
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,5800
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
9423/003-2015       
0,00
73.604,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,71
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,6000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.380,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0000
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 167/2014 - 10/15 
- SERV. MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
213
10174/001-2015       
0,00
11.911,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.911,00
Un.:
HR
Quantidade:
138,5000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
213
10174/002-2015       
0,00
10.922,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.922,00
Un.:
HR
Quantidade:
127,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
213
10174/003-2015       
0,00
11.567,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.567,00
Un.:
HR
Quantidade:
134,5000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
213
10175/001-2015       
0,00
14.017,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.017,00
Un.:
HR
Quantidade:
107,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
213
10175/002-2015       
0,00
12.969,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas 
trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.969,00
Un.:
HR
Quantidade:
99,0000
131,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
11884/000-2015 - 01
-4.734,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11884/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO MÊS A MAIS
Vl.Total:
-4.734,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.734,66
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
209
12062/000-2015       
1.663,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA TRANSMISSÃO PARA TIRAR VAZAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT 
ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.663,69
Un.:
HR
Quantidade:
11,5000
144,67
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
822
10513/000-2015 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10513/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
12066/000-2015       
459,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
459,01
Un.:
LT
Quantidade:
137,0600
3,35
178/2015
Dispensa
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11711/001-2015       
0,00
7.938,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFALEXINA 500mg - CP - REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MED. CONFORME PARECER 050/2015 
EMITIDO PELA SMAJ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.938,00
Un.:
CP
Quantidade:
40.500,0000
0,20
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
12069/000-2015       
5.871,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
4.702,06
Un.:
LT
Quantidade:
1.404,0200
3,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.169,86
LT
397,9100
2,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
12071/000-2015       
102,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,08
Un.:
LT
Quantidade:
30,4800
3,35
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
319
12080/000-2015       
37,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4 - FORTINOX MODELO 43100 - PARA USO DA NOVA 
UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
37,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
37,75
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
319
12082/000-2015       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cavalete Flip Chart  confeccionado em madeira, sistema de fechamento tipo escada, medidas aproximadas: 
0,89x0,60 - altura de 1,80mt. - DURATEX / MADEIRA - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
70,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
315
6623/016-2015       
0,00
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESF 
JACATIRÃO E ESF MANOEL CAMILO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
20,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
323
9503/002-2015       
0,00
3.945,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.945,00
Un.:
%
Quantidade:
8,3500
472,20
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
323
12075/000-2015       
6.570,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's
1.260,00
SV
3,0000
420,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
1.470,00
SV
3,0000
490,00
4 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's
1.160,00
SV
2,0000
580,00
5 - Instalação de cortina de ar - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
340,00
SV
2,0000
170,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
323
12078/000-2015       
510,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sistema de Informação de Atenção Básica (SSA2), 50x1 vias, impresso na cor: preto. Frente e Verso, f 
final: 30x21cm, colado, incluindo arte final
Vl.Total:
176,00
Un.:
BLC
Quantidade:
10,0000
17,60
2 - Relatório de Produção e de Marcadores para Avaliação PMA2 e PMA2C , 50x1 vias, impresso na cor: preto,  
Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final (frente/verso) - PARA 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
334,00
BLC
20,0000
16,70
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
293
12033/000-2015       
270,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR AS-30 GARANTIA 12 MESES - 1º TA - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA -
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
21.334.403/0001-47
326
12034/000-2015       
2.260,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS. Aparelho de televisão tela LCD 32" - AOC  - LE32D1452 - 2º TA - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.130,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
326
12072/000-2015       
22.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. - LG/US-Q092W
Vl.Total:
10.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.710,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F
2.400,00
UN
1,0000
2.400,00
3 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S - 
ELECTROLUX/TI30F/TE30F
8.600,00
UN
2,0000
4.300,00
4 - CORTINA DE AR - EOS / 150 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.260,00
UN
2,0000
630,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
326
12073/000-2015       
2.059,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. - CARRIER XPOWER INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
3609/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
326
12076/000-2015       
2.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARRO DE CURATIVOS - SANTA LUZIA / SL 0280-A
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
680,00
2 - CONTEINER AMBIENTAL COM TAMPA 306 KG NA COR BRANCA. Capacidade 660L/306Kg, Peso 43 Kg, Altura 
1200 mm, Largura 1370 mm, Profundidade 794 mm. - CONTEMAR/ C700 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.370,00
UN
1,0000
1.370,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
326
12077/000-2015       
1.102,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO - IZAMED CI - 090
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
2 - SUPORTE DE SORO - IZAMED CI 47
242,00
UN
2,0000
121,00
3 - ARMARIO VITRINE - IZAMED - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
630,00
UN
1,0000
630,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
326
12079/000-2015       
230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO BRANCO  MAGNÉTICO -  Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada,  
emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida 
aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
326
12081/000-2015       
534,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELA TRIPÉ RETRÁTIL - Tela de 100 polegadas medindo aproximadamente 1,80mt x 1,80mt; estojo 
metálico em perfil sextavado de alumínio, com acabamento em pintura epóxi preta - VISOGRAF TLTR180 - 
PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
534,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
534,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
326
12083/000-2015       
741,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; 
peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - UTI MEDICA - MOD 
UTI5678 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
741,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
247,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
12084/000-2015       
961,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço 
inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido 
em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - RENASCER 
MOD RN 14153
Vl.Total:
596,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
149,00
2 - NEGATOSCOPIO 2 CORPOS - Para fixação em parede. Construído em chapa de aço esmaltada, com frente 
de acrílico leitoso, fixação das chapas por roletes, em 110 ou 220 volts. Dimensões: Área útil: 0.78 m 
comprimento x 0.45 m altura. x 0,09 m espessura. Acompanha lâmpada fluorescente de 20 W. - RENASCER 
MOD RN 14014 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
365,00
UN
1,0000
365,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
354
1180/005-2015       
0,00
4.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO 
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.220,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
367
9440/004-2015       
0,00
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
431
7725/004-2015       
0,00
2.483,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Vl.Total:
2.483,10
Un.:
UN
Quantidade:
279,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
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13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - OUT/15 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/004-2015       
0,00
3.273,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - OUT/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.273,60
Un.:
UN
Quantidade:
341,0000
9,60
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
12064/000-2015       
25.903,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
5.365,68
Un.:
LT
Quantidade:
1.759,2400
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
15.912,34
LT
4.751,3700
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4.625,85
LT
1.573,4200
2,94
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
12065/000-2015       
239,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
239,86
Un.:
LT
Quantidade:
71,6200
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
12070/000-2015       
658,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
658,71
Un.:
LT
Quantidade:
196,6900
3,35
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
433
12074/000-2015       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
M2
Quantidade:
3.600,0000
0,10
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
12067/000-2015       
478,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
478,64
Un.:
LT
Quantidade:
142,9200
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
12068/000-2015       
114,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14/OUT A 
05/NOV DE 2015 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
114,03
Un.:
LT
Quantidade:
34,0500
3,35
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6686/004-2015 - 01
0,00
-127,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6686/4-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-127,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-127,10
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
9919/000-2015 - 01
-213,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9919/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-213,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-213,60
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11823/001-2015       
0,00
1.198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
78,74
Un.:
KG
Quantidade:
31,0000
2,54
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,28
KG
9,0000
3,92
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
147,84
KG
44,0000
3,36
4 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
77,14
KG
29,0000
2,66
5 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
808,86
KG
102,0000
7,93
6 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: CRECHE 17,45%, CRECHE NOSSO NINHO 3,33% - 
50,80
KG
10,0000
5,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EDUCAÇÃO
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11824/001-2015       
0,00
538,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
29,20
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,65
2 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
67,20
UN
15,0000
4,48
3 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
71,00
KG
25,0000
2,84
4 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
208,91
KG
13,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: CRECHE 5,23%, CRECHE NOSSO NINHO 0,71% - EDUCAÇÃO
162,40
KG
40,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11825/001-2015       
0,00
192,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: CRECHE 5,32%, CRECHE 
NOSSO NINHO 0,47% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
192,08
Un.:
DZ
Quantidade:
49,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11827/001-2015       
0,00
431,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
53,34
Un.:
KG
Quantidade:
21,0000
2,54
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
47,04
KG
12,0000
3,92
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
174,72
KG
52,0000
3,36
4 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
90,44
KG
34,0000
2,66
5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EMEI 6,83%, EMEI NOSSO NINHO 0,66% - 
EDUCAÇÃO
66,04
KG
13,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11828/001-2015       
0,00
604,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
36,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,65
2 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
99,40
KG
35,0000
2,84
3 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
257,12
KG
16,0000
16,07
4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: EMEI 6,20%, EMEI NOSSO NINHO 0,46% - EDUCAÇÃO
211,12
KG
52,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11829/001-2015       
0,00
227,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEI 6,50%, EMEI NOSSO 
NINHO 0,35% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
227,36
Un.:
DZ
Quantidade:
58,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11830/001-2015       
0,00
1.134,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
241,30
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
2,54
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
152,88
KG
39,0000
3,92
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
330,96
KG
98,5000
3,36
4 - MANDIOCA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: DAAA FUND 49,66%, DAAA MÉDIO 28,87%, DAAA ETEC 
19,39%, DAAA EJA 2,07% - EDUCAÇÃO
409,64
KG
154,0000
2,66
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11831/001-2015       
0,00
3.099,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
186,15
Un.:
UN
Quantidade:
51,0000
3,65
2 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
281,16
KG
99,0000
2,84
3 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.398,09
KG
87,0000
16,07
4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: DAAA FUND 40,06%, DAAA MÉDIO 38,56%, DAAA ETEC 
18,23%, DAAA EJA 3,15% - EDUCAÇÃO
1.234,24
KG
304,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11832/001-2015       
0,00
1.238,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: DAAA FUND 43,35%, DAAA 
MÉDIO 39,56%, DAAA ETEC 15,82%, DAAA EJA 1,27% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.238,72
Un.:
DZ
Quantidade:
316,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11835/001-2015       
0,00
3.001,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
281,94
Un.:
KG
Quantidade:
111,0000
2,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
274,40
KG
70,0000
3,92
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.370,88
KG
408,0000
3,36
4 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
672,98
KG
253,0000
2,66
5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,85%, FUND EE 16,37%, FUND APAE 
0,57%, MÉDIO EE 12,03%, MÉDIO ETEC 3,63%, EJA EMEF 0,36%, EJA EE 0,27%, EJA MÉDIO EE 0,27%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,59%, AEE MUNICIPAL 0,52%, AEE ESTADUAL 0,59%, INDIGENAS 0,42%, 
QUILOMBOLAS 0,60% - EDUCAÇÃO
401,32
KG
79,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11836/001-2015       
0,00
4.819,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
295,65
Un.:
UN
Quantidade:
81,0000
3,65
2 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
832,12
KG
293,0000
2,84
3 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.233,73
KG
139,0000
16,07
4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,19%, FUND EE 17,65%, FUND APAE 0,51%, 
MÉDIO EE 10,55%, MÉDIO ETEC 4,24%, EJA EMEF 0,51%, EJA EE 0,51%, EJA MÉDIO EE 0,51%, PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,46%, AEE ESTADUAL 0,51%, INDIGENAS 0,55%, QUILOMBOLAS 
0,55% - EDUCAÇÃO
1.457,54
KG
359,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11837/001-2015       
0,00
1.658,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,37%, FUND EE 
16,31%, FUND APAE 0,59%, MÉDIO EE 11,82%, MÉDIO ETEC 3,55%, EJA EMEF 0,34%, EJA EE 0,24%, EJA 
MÉDIO EE 0,24%, AEE MUNICIPAL 0,59%, AEE ESTADUAL 0,59%, INDIGENAS 0,24%, QUILOMBOLAS 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.658,16
Un.:
DZ
Quantidade:
423,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11838/001-2015       
0,00
5.387,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
916,88
Un.:
UN
Quantidade:
157,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
559,12
KG
241,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
787,71
KG
217,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: MÉDIO EE 12,93%, EJA EMEF 0,14%, AEE 
MUNICIPAL 0,35%, INDIGENAS 0,04%, QUILOMBOLAS 0,06% - EDUCAÇÃO
3.123,60
KG
570,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
11833/001-2015       
0,00
17.841,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
1.670,24
Un.:
UN
Quantidade:
286,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
2.772,40
KG
1.195,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
3.891,36
KG
1.072,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: DAAA FUND 18,68%, DAAA MÉDIO 13,32%, DAAA 
ETEC 6,54%, DAAA EJA 0,35%, FUND EE 17,36%, MÉDIO ETEC 3,56%, EJA EE 0,21%, EJA MÉDIO EE 10%, 
CEEJA FUND 2,33%, CEEJA MÉDIO 3,03%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,43%, AEE ESTADUAL 0,35% - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
9.507,80
KG
1.735,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
11826/001-2015       
0,00
2.812,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
490,56
Un.:
UN
Quantidade:
84,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
290,00
KG
125,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
410,19
KG
113,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: EMEI 6,74%, EMEI NOSSO NINHO 94,56% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.622,08
KG
296,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
507
11834/001-2015       
0,00
6.867,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
1.203,04
Un.:
UN
Quantidade:
206,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
716,88
KG
309,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.001,88
KG
276,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,76%, FUND APAE 56,46% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.945,60
KG
720,0000
5,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
11822/001-2015       
0,00
6.915,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
408,80
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
245,92
KG
106,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
348,48
KG
96,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
1.348,08
KG
246,0000
5,48
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
510,72
KG
128,0000
3,99
6 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.739,96
KG
516,0000
5,31
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: CRECHE 15,54%, CRECHE NOSSO NINHO 1,83% - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
1.313,22
KG
258,0000
5,09
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
560
12057/000-2015       
36.088,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA BRANCO MEDINDO 3,00 m DE COMPRIMENTO. - BELLA JANELA
Vl.Total:
4.473,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
29,82
2 - CORTINAS - CORTINAS EM OXFORD COM ILHOSES GROSSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,00m DE 
LARGURA E 1,90 m DE ALTURA,  67% ALGODÃO E 33% POLIESTER NA COR AZUL CELESTE. - CASA BELA
15.358,50
UN
150,0000
102,39
3 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO - BELLA JANELA
2.684,00
UN
100,0000
26,84
4 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor branca. - CASA BELA
4.101,00
UN
50,0000
82,02
5 - CORTINAS - Cortinas em tecido Oxford em ilhoses grossos medindo aproximadamente 2,50m larg.x 1,90m 
alt., 67% algodão e 33% poliéster. Na cor azul royal. - CASA BELA - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, NAS ESCOLAS E CRECHES AUXILIANDO NO BOM ANDAMENTO DAS ROTINAS ESTABELECIDAS - C/C 
14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO
9.471,60
UN
120,0000
78,93
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
560
12058/000-2015       
230,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - VEÍCULO 
FORD COURIER PLACA EEF 1809 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 230,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
560
12059/000-2015       
1.398,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - VEÍCULO 
MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PLACA DJM 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.398,00 - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.398,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
699,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
542
7380/003-2015       
0,00
27.395,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF 
PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C 
28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27.395,22
Un.:
%
Quantidade:
12,6200
2.171,40
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
7692/004-2015       
0,00
10.012,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS  DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.012,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.125,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
8554/000-2015 - 01
-11.676,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8554/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-11.676,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11.676,80
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
633
8554/003-2015       
0,00
5.233,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
Vl.Total:
5.233,20
Un.:
UN
Quantidade:
588,0000
8,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTURES DA ESCOLA DE ELETRICA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12037/000-2015       
159,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL
Vl.Total:
9,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1,90
2 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
17,50
UN
10,0000
1,75
3 - TOMADA DE EMBUTIR - RADIAL
19,50
UN
10,0000
1,95
4 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
113,00
RL
1,0000
113,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12038/000-2015       
1.772,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
Vl.Total:
190,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
9,50
2 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
18,50
UN
2,0000
9,25
3 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
46,00
UN
5,0000
9,20
4 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
13,60
UN
20,0000
0,68
5 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
800,00
UN
20,0000
40,00
6 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
460,00
UN
10,0000
46,00
7 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
155,00
UN
10,0000
15,50
8 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
54,00
UN
10,0000
5,40
9 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
35,00
UN
10,0000
3,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12039/000-2015       
55,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
1,20
3 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
9,72
UN
2,0000
4,86
4 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - NIQUELADO
1,25
UN
5,0000
0,25
5 - CAP ROSCA 3/4 - CARDINALI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - 
ASSISTÊNCIA
2,40
UN
10,0000
0,24
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12040/000-2015       
5,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,70
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12041/000-2015       
15,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
Vl.Total:
4,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,38
2 - Disco de Serra Mármore - THOMPSON - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
11,00
UN
2,0000
5,50
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
633
12042/000-2015       
1.093,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
497,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
9,94
2 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
596,40
UN
60,0000
9,94
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
633
12043/000-2015       
11,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - JOMARCA
Vl.Total:
2,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,04
2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - JOMARCA
2,40
UN
30,0000
0,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FOLHA DE SERRINHA - WESTERN - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
7,20
UN
20,0000
0,36
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
633
12044/000-2015       
104,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
104,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,09
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
633
12045/000-2015       
9,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
633
12046/000-2015       
252,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
8,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1,74
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
114,00
UN
10,0000
11,40
3 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL - PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
130,00
UN
10,0000
13,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
633
12047/000-2015       
27,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,00
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
2,70
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
636
6368/005-2015       
0,00
52,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
52,77
Un.:
SV
Quantidade:
0,8100
65,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
642
12048/000-2015       
496,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Martelete Rotativo HR 2470 W 127 - SKIL
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,00
2 - Serra circular 7.1/4, tensão de 127V, potencia de 1350 W, com 5000 rpm, - FORT - PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
196,52
UN
1,0000
196,52
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
1493/009-2015       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
667
1494/009-2015       
0,00
701,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
667
5104/008-2015       
0,00
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
668
12049/000-2015       
960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
960,00
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
668
12050/000-2015       
306,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
306,24
Un.:
RL
Quantidade:
4,0000
76,56
10431/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
650
12026/000-2015       
708,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHIP PARA TONNER  - PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL - MÁQUINA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 
2051 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
708,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
59,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
650
12051/000-2015       
369,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA ATENDER O CRAS AGROCHÁ - C/C 
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
369,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
1,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12052/000-2015       
28,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
Vl.Total:
4,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,38
2 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
21,06
UN
1,0000
21,06
3 - Talhadeira em aço de 12" - SÃO ROMÃO - PARA ATENDER O CRAS AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
3,35
UN
1,0000
3,35
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12053/000-2015       
348,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
4,25
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
4,25
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
18,12
3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
72,00
M3
1,0000
72,00
4 - TRELIÇA H8 12M - GERDAU
78,00
BARRA
3,0000
26,00
5 - Torquês armador, com cabo revestida com no mínimo 300 mm - TRAMONTINA - PARA ATENDER O CRAS 
AGROCHÁ - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
12,75
UN
1,0000
12,75
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12054/000-2015       
8,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA 
COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,50
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
4,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12055/000-2015       
31,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO 
CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,50
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULIC
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
650
12056/000-2015       
29,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO 
CRAS BLOCO B (MINHOCÁRIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
29,82
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
9,94
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12060/000-2015       
52,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
Vl.Total:
15,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,00
2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
19,80
UN
2,0000
9,90
3 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA - MATERIAL 
DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOBO B (MINHOCARIO E HORTA COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO 
(HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
17,80
UN
1,0000
17,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
650
12061/000-2015       
55,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA - MATERIAL DESTINADO PARA USO NO CRAS BLOBO B (MINHOCARIO E HORTA 
COMUNITÁRIA) E CRAS PAULISTANO (HORTA SUSPENSA) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
648
10597/002-2015       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
2050 CS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
1686/007-2015       
0,00
369,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
ESTIMATIVA DE 36.000 PÁGINAS COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA - C/C 
29.481-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
369,74
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
5.040,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10598/002-2015       
0,00
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
652
10599/002-2015       
0,00
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
659
10600/002-2015       
0,00
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA ATENDER AS MÁQUINAS DE XEROX MODELO AL 2051 
CS DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12029/000-2015       
1.784,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
1.275,95
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.275,95
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
301,76
DIÁRI
2,0000
150,88
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - EM APOIO A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DO QUILOMBO PEROPAVA A SER REALIZADO NO DIA 21/11/2015 - CULTURA
206,29
DIÁRI
1,0000
206,29
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
12030/000-2015       
2.273,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5- GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
1.544,66
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.544,66
2 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
543,17
DIÁRI
4,0000
135,79
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - EM APOIO A REALIZAÇÃO DA 
MARCHA PARA JESUS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO - DAR DESCONTO DE 10% NOS 
ÍTENS SANITÁRIOS - CULTURA
185,66
DIÁRI
1,0000
185,66
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12031/000-2015       
27.313,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS
Vl.Total:
7.917,01
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
3.958,51
2 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
9.321,43
DIÁRI
2,0000
4.660,72
3 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
5.093,77
DIÁRI
2,0000
2.546,89
4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital - PARA EVENTOS CULTURAIS 
DESTA SECRETARIA - DUAS DIÁRIAS PARA OS SEGUINTES ITENS - DESCONTO DE 40% NO PALCO, 10% NA 
SONORIZAÇÃO E 10% NA ILUMINAÇÃO - CULTURA
4.981,12
SV
1,0000
4.981,12
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
731
12032/000-2015       
12.315,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
2.994,34
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
48,0000
62,38
2 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA EVENTOS CULTURAIS 
DESTA SECRETARIA - DUAS DIÁRIAS PARA OS SEGUINTES ITENS - DESCONTO DE 40% NOS PRATICÁVEIS, 
10% NA SONORIZAÇÃO - CULTURA
9.321,43
DIÁRI
2,0000
4.660,72
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
766
7681/006-2015       
0,00
388,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
388,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,09
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
782
2918/007-2015       
0,00
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
782
2918/008-2015       
0,00
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
787
9438/003-2015       
0,00
6.432,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana.
Modalidade: Futsal
Categoria: Amador Masculino
Tempo de Jogo: 20X20 (Cronometrados)
Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista
Vl.Total:
3.896,34
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
185,54
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão
352,89
UN
1,0000
352,89
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 13/11/2015 ATÉ 13/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
2.182,95
UN
7,0000
311,85
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Novembro de 2015.